云南石油扎实开展查风险找漏洞主题活动

为强化风险防控意识，增强风险辨识能力，提高风险防控水平，进一步完善全员、全过程、全体系的风险防控长效机制，结合集团公司“四不两直”、资金风险检查及离任总经理审计的反馈意见，近期，云南石油扎实开展“我为经营查风险，我为管理找漏洞”主题活动。

对照制度查职责，从源头上从严防控。公司组织150余名机关员工结合岗位职责，查找经营、管理、权限设置和信息系统中的风险和漏洞，识别潜在的重要风险，重点关注业务流程、制度、系统权限、外部环境等方面尚未有效控制、存在风险隐患的关键点，从内控风控制度建设、业务流程办理、信息系统处理、制度执行等方面分析风险成因，提出有效的风险识别防控措施建议，目前已完成82个岗位职责风险点排查。

对标先进找漏洞，从微观上从严排查。明确以财务资产部牵头责任，围绕资金、加油卡、油品外采等15大类重点业务领域建立风险库，按照业务流程归纳整理，识别并描述具体风险，标注风险责任层级，明确风险等级，制定风险防控措施，动态完善《风险防控清单》。同时，在地州公司-文山启动“流程再造”试点，重点解决岗位变化后因职责不熟悉引发的风险。在此基础上，预计10月底前完成公司《内控手册》的修订工作。

对表关键补短板，从机制上从严建构。集团公司召开中国石化对标世界一流提升行动启动视频会后，云南石油高度重视，第一时间学习会议精神，对照时间表，围绕抗风险能力制定了职责全覆盖、制度全压实、问责全过程的常态化、长效化机制建构计划。集中整治3个重点环节的风险，针对资金风险点，启动3个法律诉讼维权；针对合资合作风险，完善部门职责、厘清责任界面，持续推动合资公司派驻人员的履职报告和年度审计机制；针对营销环节风险，试点电子钱包、APP支付验证功能，有序推出小票云打印、蓝牙手环等，实现支付信息定向推送、违规套券及时推送。